COSTI OPERATIVI
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|
(milioni di €) |
2009 |
2010 |
2011 |
Var.ass. |
Var. % |
|
Settori di attività |
|
|
|
|
|
|
Trasporto |
399 |
343 |
387 |
44 |
12,8 |
|
Rigassificazione |
27 |
24 |
23 |
(1) |
(4,2) |
|
Stoccaggio |
38 |
63 |
64 |
1 |
1,6 |
|
Distribuzione |
147 |
640 |
633 |
(7) |
(1,1) |
|
- di cui effetti IFRIC 12 |
|
349 |
360 |
11 |
3,2 |
|
Elisioni di consolidamento |
(30) |
(102) |
(114) |
(12) |
11,8 |
|
|
581 |
968 |
993 |
25 |
2,6 |
I costi operativi (993 milioni di euro) aumentano di 25 milioni di euro, pari al 2,6%, rispetto all’esercizio 2010. Al netto degli effetti dell’IFRIC 12 i costi operativi aumentano di 14 milioni di euro rispetto al 2010, pari al 2,3%.
COSTI OPERATIVI – ATTIVITÀ REGOLATE E NON REGOLATE
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(milioni di €) |
2009 |
2010 |
2011 |
Var.ass. |
Var. % |
|
Costi attività regolate |
567 |
942 |
967 |
25 |
3 |
|
352 |
465 |
456 |
(9) |
(1,9) | |
|
Costi variabili |
117 |
19 |
18 |
(1) |
(5,3) |
|
Altri costi |
98 |
458 |
493 |
35 |
7,6 |
|
- di cui effetti IFRIC 12 |
|
349 |
360 |
11 |
3,2 |
|
Costi attività non regolate |
14 |
26 |
26 |
|
|
|
|
581 |
968 |
993 |
25 |
2,6 |
Costi operativi delle attività regolate
I costi fissi controllabili17 ammontano a 456 milioni di euro, in riduzione di 9 milioni di euro, pari all’1,9%, rispetto all’esercizio 201018 a seguito delle azioni di efficienza avviate, che hanno consentito di raggiungere con un anno di anticipo rispetto agli impegni comunicati, l’obiettivo di efficienza di circa 80 milioni di euro, in termini reali rispetto ai costi fissi controllabili 2008 ed a parità di perimetro di attività.
Gli altri costi, pari a 493 milioni di euro, si riferiscono essenzialmente ai costi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (360 milioni di euro), iscritti ai sensi dell’IFRIC 12, e ad oneri che trovano corrispondenza nei ricavi, relativi, in particolare, ai costi per interconnessione (47 milioni di euro). Al netto degli effetti dell’IFRIC 12, gli altri costi ammontano a 133 milioni di euro, in aumento di 24 milioni di euro, pari al 22%, rispetto all’esercizio 2010 a seguito principalmente dei maggiori oneri per contenziosi legali (30 milioni di euro).
Il personale in servizio al 31 dicembre 2011 (6.112 persone) è di seguito analizzato per settori di attività e per qualifica professionale:
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(numero) |
2009 |
2010 |
2011 |
Var.ass. |
Var.% |
|
Settori di attività |
|
|
|
|
|
|
Trasporto |
2.254 |
2.636 |
2.755 |
119 |
4,5 |
|
Rigassificazione |
87 |
70 |
74 |
4 |
5,7 |
|
Stoccaggio |
301 |
279 |
278 |
(1) |
(0,4) |
|
Distribuzione |
3.545 |
3.119 |
3.005 |
(114) |
(3,7) |
|
|
6.187 |
6.104 |
6.112 |
8 |
0,1 |
| Download XLS (16 kB) |
|
(numero) |
2009 |
2010 |
2011 |
Var.ass. |
Var.% |
|
Qualifica professionale |
|
|
|
|
|
|
Dirigenti |
121 |
116 |
118 |
2 |
1,7 |
|
Quadri |
493 |
508 |
544 |
36 |
7,1 |
|
Impiegati |
3.320 |
3.243 |
3.277 |
34 |
1,0 |
|
Operai |
2.253 |
2.237 |
2.173 |
(64) |
(2,9) |
|
|
6.187 |
6.104 |
6.112 |
8 |
0,1 |
17 Per la definizione dei costi fissi controllabili si rimanda al capitolo “Glossario” della presente Relazione.
18 Rispetto ai costi fissi controllabili dell’aggregato 2008 (458 milioni di euro) la riduzione ammonta a 42 milioni di euro.
