Costi operativi
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(milioni di €) |
2011 |
2012 |
2013 |
Var.ass. |
Var.% |
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Settori di attività |
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|
Trasporto |
387 |
478 |
375 |
(103) |
(21,5) |
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|
Rigassificazione |
23 |
25 |
21 |
(4) |
(16,0) |
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|
Stoccaggio (*) |
64 |
69 |
110 |
41 |
59,4 |
||
|
Distribuzione |
633 |
698 |
638 |
(60) |
(8,6) |
||
|
- di cui effetti IFRIC 12 |
360 |
325 |
319 |
(6) |
(1,8) |
||
|
Corporate |
|
176 |
188 |
12 |
6,8 |
||
|
Elisioni di consolidamento |
(114) |
(246) |
(287) |
(41) |
16,7 |
||
|
Rettifiche di consolidamento |
|
(71) |
|
71 |
(100,0) |
||
|
|
993 |
1.129 |
1.045 |
(84) |
(7,4) |
||
I costi operativi (1.045 milioni di euro) si riducono di 84 milioni di euro, pari al 7,4%, rispetto all’esercizio 2012. Al netto degli effetti dell’IFRIC 12 i costi operativi si riducono di 78 milioni di euro rispetto al 2012, pari al 9,7%.
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Costi operativi – Costi regolati e non regolati |
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(milioni di €) |
2011 |
2012 |
2013 |
Var.ass. |
Var.% |
|
Costi regolati |
967 |
1.011 |
1.001 |
(10) |
(1,0) |
|
456 |
453 |
460 |
7 |
1,5 |
|
|
Costi variabili |
18 |
48 |
100 |
52 |
|
|
Altri costi |
493 |
510 |
441 |
(69) |
(13,5) |
|
- di cui effetti IFRIC 12 |
360 |
325 |
319 |
(6) |
(1,8) |
|
- di cui special item |
|
|
26 |
26 |
|
|
Costi non regolati |
26 |
118 |
44 |
(74) |
(62,7) |
|
|
993 |
1.129 |
1.045 |
(84) |
(7,4) |
COSTI OPERATIVI REGOLATI
I costi fissi controllabili (460 milioni di euro), costituiti dalla somma del costo del personale e dai costi esterni di natura ricorrente, risultano sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio 2012 (453 milioni di euro).
I costi variabili (100 milioni di euro) si riferiscono principalmente ai prelievi da magazzino a fronte delle cessioni di gas effettuate ai fini del bilanciamento. L’aumento di 52 milioni di euro è dovuto essenzialmente alle maggiori cessioni effettuate nel 2013.
Gli altri costi (441 milioni di euro) riguardano essenzialmente: (i) i costi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (319 milioni di euro) iscritti ai sensi dell’IFRIC 12; (ii) oneri che trovano corrispondenza nei ricavi, relativi, in particolare, ai costi per interconnessione (53 milioni di euro); (iii) canoni concessori relativi a concessioni di distribuzione del gas naturale (49 milioni di euro); (iv) oneri per incentivazione all’esodo agevolato ai sensi della Legge 223/91 (26 milioni di euro).
COSTI OPERATIVI NON REGOLATI
I costi operativi non regolati (44 milioni di euro) registrano una riduzione di 74 milioni di euro a seguito principalmente dei minori prelievi da magazzino, a fronte di cessioni di beni non più funzionali all’attività di trasporto (-89 milioni di euro).
I costi operativi regolati e non regolati dell’esercizio 2013, escludendo gli special item e le componenti che trovano contropartita nei ricavi, ammontano a 561 milioni di euro, in riduzione di 70 milioni di euro, pari all’11,1%, rispetto all’esercizio 2012. La riduzione è dovuta principalmente a minori accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri (-50 milioni di euro).
Il personale in servizio al 31 dicembre 2013 (6.045 persone) è di seguito analizzato per settori di attività e per qualifica professionale.
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(numero) |
2011 |
2012 |
2013 |
Var.ass. |
Var.% |
|
Settori di attività |
|
|
|
|
|
|
Trasporto |
2.755 |
1.978 |
1.952 |
(26) |
(1,3) |
|
Rigassificazione |
74 |
78 |
79 |
1 |
1,3 |
|
Stoccaggio |
278 |
307 |
303 |
(4) |
(1,3) |
|
Distribuzione |
3.005 |
3.016 |
3.008 |
(8) |
(0,3) |
|
Corporate |
|
672 |
703 |
31 |
4,6 |
|
|
6.112 |
6.051 |
6.045 |
(6) |
(0,1) |
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(numero) |
2011 |
2012 |
2013 |
Var.ass. |
Var.% |
|
Qualifica professionale |
|
|
|
|
|
|
Dirigenti |
118 |
115 |
116 |
1 |
0,9 |
|
Quadri |
544 |
560 |
579 |
19 |
3,4 |
|
Impiegati |
3.277 |
3.257 |
3.271 |
14 |
0,4 |
|
Operai |
2.173 |
2.119 |
2.079 |
(40) |
(1,9) |
|
|
6.112 |
6.051 |
6.045 |
(6) |
(0,1) |